Pour être conforme à la législation, vous devez vous inscrire à une Plateforme Agréée (PA) par l’État avant le 1er septembre 2026 (pour la réception des factures e-invoicing de fournisseurs de plus de 250 salariés). myKomela vous propose de vous inscrire à la Plateforme Agréée Super PDP, qui vous permet d’être conforme et de gérer vos obligations de facturation électronique de manière transparente à 100% dans myKomela. La 1ère étape à réaliser est de s’inscrire à Super PDP et d’autoriser dans le même temps myKomela à échanger les données de facturation avec l’API de Super PDP. Dès le 13 juillet 2026, une popup d’alerte s’ouvrira à la connexion à myKomela pour vous permettre de faire cette inscription (mise en place progressivement pour tous nos clients tout au long de cette semaine du 13 juillet 2026). Vous pourrez également faire cette inscription depuis la page d’accueil de myKomela. En cliquant sur l’icône « Maison » en haut à droite puis sur le lien « Activer » en vis-à-vis de l’information de « Facturation électronique non activée ». Ou depuis les « Paramètres Applicatifs » de myKomela (icône roulette en haut à droite), onglet « Facturation Électronique – Autorisation d’accès ». Procédure d’inscription et autorisations myKomela En cliquant sur le bouton « AUTORISER MYKOMELA », vous lancez la procédure d’inscription à la plateforme Agréée Super PDP et donnez les autorisations à myKomela pour communiquer avec l’API Super PDP et donc gérer toutes vos obligations de facturation électronique directement dans myKomela. ATTENTION ! Cette autorisation doit se faire sur le SIREN enregistré dans myKomela. Assurez-vous de bien saisir le même SIREN pendant la procédure d’inscription à la Plateforme Agréée Super PDP, procédure décrite ci-après. Après ce clic sur « AUTORISER MYKOMELA », un 1er message s’affiche pour vous informer qu’une demande de validation de votre identité va être réalisée pendant la procédure d’autorisation et qu’une copie de votre pièce d’identité devra être transmise. ATTENTION ! Dans le cas de votre Carte d’Identité Nationale, vous devez préparer 2 fichiers : 1 pour le recto, 1 pour le verso. Pour le Passeport, 1 seul fichier est nécessaire. Les fichiers doivent être au format PDF ou image (jpg, jpeg, png, webp, etc.). Nous vous conseillons expressément de préparer ce ou ces fichiers avant de valider le lancement de la procédure. Le lien « Consulter la Documentation de la procédure d’autorisation myKomela » affiche la présente aide en ligne. En cliquant sur « Non », vous arrêtez la procédure d’inscription et d’autorisation. Vous pourrez la reprendre ultérieurement. En cliquant sur « Oui », vous lancez la procédure d’inscription à Super PDP et d’autorisation d’accès à l’API par myKomela. Il vous suffit ensuite de suivre les différentes étapes jusqu’au bout pour valider la procédure. Le message ci-après indique que vous êtes arrivé à la fin de la procédure et que votre inscription à Super PDP est faite. Lorsque vous revenez sur la page d’Accueil de myKomela (icône « Maison » en haut à droite), l’information d’activation de la facturation électronique est affichée : « Facturation électronique activée le <date d’activation> » et un icône de la facturation électronique s’affiche dans toutes les pages de myKomela devant votre nom de société dans la barre du haut. Cette information valide votre inscription à la Plateforme Agréée Super PDP et vous certifie que vous êtes conforme à 100% à la législation pour la facturation électronique sur le numéro de SIREN renseigné. A partir de ce moment, myKomela traitera de manière complète et transparente toutes vos obligations autour de la facturation électronique pour ce numéro de SIREN. La procédure complète d’inscription et d’autorisation A partir du moment où vous cliquez sur « Oui », les écrans sont les suivants : Saisie de votre email et validations des Conditions Générales Saisie du code de validation reçu par mail (validation de votre email) Saisie de votre pays et du numéro de SIREN de votre société Accord formel et mode d’activation de la facturation électronique Vérification de votre identité (comme Responsable Légal.e) Validation de la vérification de votre identité Autorisation finale et acceptation de l’inscription à Super PDP La procédure est terminée. Le message suivant s’affiche pour vous indiquer que tout s’est bien passé et que vous êtes inscrit à la Plateforme Agréée Super PDP et avez donné l’autorisation à myKomela de gérer vos factures électroniques. RAPPEL ! myKomela a passé un partenariat avec la Plateforme Agréée Super PDP. Vous êtes donc inscrit avec cette PA pour gérer vos factures électroniques dans myKomela. Mais vous pouvez à tout moment changer de Plateforme Agréée. Vous n’êtes pas « pieds et poings liés », ni à Super PDP, ni à myKomela. Par contre, en vous désinscrivant de Super PDP, vous ne pourrez plus gérer vos factures électroniques dans myKomela. myKomela ne pourra que vous générer des factures au format Factur-X et vous devrez de votre côté les envoyer à votre Plateforme Agréée.
La facturation électronique avec myKomela
La réforme de la facturation électronique modifie progressivement la manière dont les entreprises françaises émettent, reçoivent et transmettent leurs données de facturation à l’administration fiscale. Avec myKomela, l’objectif est de rendre cette transition aussi simple que possible pour les utilisateurs. Le logiciel prend en charge automatiquement les principales opérations liées à la facturation électronique, afin de limiter les manipulations techniques et de sécuriser les échanges. Qu’est-ce que la facturation électronique ? La facturation électronique concerne les factures émises entre entreprises assujetties à la TVA en France. Ces factures ne sont plus simplement transmises par email ou en PDF classique : elles doivent respecter un format structuré et être échangées via une plateforme agréée. Ce fonctionnement permet de transmettre les factures de manière sécurisée, de suivre leurs statuts et de communiquer certaines données à l’administration fiscale. La prise en charge automatique dans myKomela myKomela intègre les fonctionnalités nécessaires pour accompagner les entreprises dans cette nouvelle organisation. Le logiciel permet notamment de générer les factures au format attendu, de les transmettre à une plateforme agréée, de suivre leur avancement et de gérer les retours éventuels. L’utilisateur continue à créer ses devis, commandes et factures dans myKomela comme auparavant. Les traitements liés à la facturation électronique sont ensuite gérés de façon automatique et transparente par le logiciel. Le format Factur-X myKomela prend en charge le format Factur-X, l’un des formats reconnus pour la facturation électronique. Factur-X associe dans un même fichier : Ce format facilite à la fois la lecture humaine de la facture et son exploitation informatique. Le choix d’une première plateforme agréée : Super PDP Pour échanger les factures électroniques, myKomela s’appuie dans un premier temps sur la plateforme agréée Super PDP. Cette connexion permet à myKomela d’envoyer et de recevoir les factures électroniques via une plateforme conforme au cadre réglementaire de la réforme. D’autres évolutions ou connexions pourront être proposées progressivement selon les besoins des utilisateurs et les possibilités offertes par les plateformes agréées. L’inscription à Super PDP et l’autorisation d’accès Avant de pouvoir utiliser la facturation électronique dans myKomela, l’entreprise doit être inscrite auprès de la plateforme agréée Super PDP (aide en ligne pour l’inscription à la facture électronique dans myKomela). Une procédure d’autorisation permet ensuite à myKomela de communiquer avec l’API de Super PDP pour le compte de l’entreprise. Cette procédure d’autorisation permet aux clients myKomela d’être conforme à la législation. Elle est nécessaire et suffisante vis-à-vis du Trésor Public. Cette autorisation est indispensable pour permettre au logiciel d’envoyer les factures, de recevoir les factures fournisseurs, de récupérer les statuts et de transmettre les données nécessaires dans le cadre de la réforme (aide en ligne pour l’inscription à la facture électronique dans myKomela). La réception des factures électroniques À compter du 1er septembre 2026, les entreprises concernées devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. myKomela prévoit la réception des factures fournisseurs transmises via la plateforme agréée. L’objectif est de centraliser ces factures dans le logiciel, de les consulter plus facilement et de faciliter leur traitement administratif et comptable. L’aides détaillée explique comment activer la réception, consulter les factures reçues et suivre leur statut. L’émission des factures électroniques (e-invoicing) À compter du 1er septembre 2027, les petites et moyennes entreprises devront progressivement émettre leurs factures électroniques dans le cadre de la réforme. Dans le cas de factures à destination de professionnels (B2B), la facturation électronique gère les émissions détaillée des factures (e-invoicing). myKomela permettra d’émettre les factures clients B2B concernées directement depuis le logiciel. Une fois la facture validée, elle pourra être générée au bon format, transmise à la plateforme agréée et suivie jusqu’à sa mise à disposition du destinataire. Le fonctionnement reste intégré au cycle habituel de facturation de myKomela. L’e-reporting En complément de la facturation électronique, certaines opérations doivent faire l’objet d’un e-reporting. L’e-reporting concerne notamment les ventes réalisées avec des particuliers, certaines opérations avec des clients étrangers, ainsi que certaines données de paiement. À compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises, myKomela prévoit de prendre en charge l’émission des données d’e-reporting afin de simplifier les obligations déclaratives liées à ces opérations. Le suivi des statuts La facturation électronique introduit un suivi plus précis du cycle de vie des factures. myKomela permet de suivre les principaux statuts liés aux factures émises et reçues, par exemple : Ce suivi permet à l’entreprise de savoir où en est chaque facture et d’identifier rapidement les éventuelles anomalies à corriger. Une gestion intégrée dans myKomela La facturation électronique représente une évolution importante, mais myKomela a pour objectif de l’intégrer dans les usages quotidiens du logiciel. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à gérer leur activité commerciale dans myKomela, tout en bénéficiant d’une prise en charge automatisée des nouvelles obligations : génération des fichiers, connexion à la plateforme agréée, envoi (e-invoicing), réception, e-reporting et suivi des statuts. Les articles d’aide détaillés de cette rubrique vous accompagnent pas à pas pour activer, paramétrer et utiliser la facturation électronique dans myKomela. Accédez à l’aide en ligne pour l’inscription à la facture électronique dans myKomela.
Notes de version 2026
Version 3.1.1.f (R1) [Installée le 30 juin 2026] Gestion des Ventes : Gestion des Achats : Module SAV : Version 3.1.1.e (R3) [Installée le 28 juin 2026] Organisation : Gestion des Ventes : « Version 3.1.1.d (R4) [Installée le 31 mai 2026] Général : Organisation : Gestion des Achats et Dépenses de frais généraux : Gestion des Ventes : Module SAV : Version 3.1.1.c (R3) [Installée le 21 avril 2026] Facturation électronique : Gestion des Ventes : Module Statistiques : Organisation : Version 3.1.1.b (R3) [Installée le 17 mars 2026] Gestion des Ventes : Gestion des Achats : Module SAV : Version 3.1.1.a (R1) [Installée le 10 février 2026] Généralités : Version 3.0.1.j (R1) [Installée le 12 février 2026] Module SAV : Version 3.0.1.i (R2) [Installée le 6 février 2026] Généralités : Gestion des Ventes : Gestion des Achats : Version 3.0.1.h (R3) [Installée le 15 janvier 2026] Gestion des Ventes : Synchro WooCommerce : Rapprochement bancaire : Version 3.0.1.g (R1) [Installée le 5 janvier 2026] Gestion des Ventes : Version 3.0.1.f (R4) [Installée le 22 décembre 2025] Généralités : Gestion des Ventes : Imports : Version 3.0.1.e (R5) [Installée le 3 décembre 2025] Généralités : Gestion des Ventes : Module Caisse : Module SAV : Version 3.0.1.d (R3) [Installée le 4 novembre 2025] Gestion des Ventes : Gestion des Dépenses : Organisation / Paramètres Applicatifs : Rapprochement bancaire : Module SAV : Version 3.0.1.c (R3) [Installée le 3 septembre 2025] Généralités : Gestion des Ventes : Organisation : Module SAV : Version 3.0.1.b (R2) [Installée le 10 août 2025] Gestion des Ventes : Organisation : Module SAV : Version 3.0.1.a (R1) [Installée le 6 juillet 2025] Général : Rapprochement bancaire : Gestion des Ventes :
Paramétrer les modes de règlement
myKomela vous propose par défaut les modes de règlement les plus courants (CB, Chèque, Virement, Espèces, etc.). Vous pouvez facilement ajouter ou modifier un mode de règlement. Pour cela, allez dans les « Paramètres Applicatifs » de myKomela (icône roulette en haut à droite). Vous devez disposer des droits administrateur pour accéder à ces options. Dans la popup « Paramètres Applicatifs », sélectionnez l’onglet « Liste des modes de règlement ». La liste des modes de règlement existant s’affiche. Pour ajouter un nouveau mode de règlement, vous devez cliquez sur l’icône « + » en haut à droite du titre de l’onglet Dans la popup qui s’affiche, vous pouvez saisir les informations suivantes : Pour modifier un mode de règlement existant, cliquez sur l’icône crayon et faite la saisie. Si le mode de règlement est au moins utilisé une fois dans un encaissement client ou dans un règlement fournisseur, la case à cocher « Utilisé » est cochée et vous ne pourrez pas supprimer le mode de règlement. Vous pourrez seulement décocher la case à cocher « Actif » pour désactiver ce mode de règlement lors des prochaines utilisations.
Éditer une facture PROFORMA avec myKomela
myKomela vous permet d’éditer une facture PROFORMA depuis une commande. RAPPEL ! La facture PROFORMA (signifiant « pour la forme » en latin) est une facture provisoire qui détaille les conditions de vente (comme le fait le devis). Alors que le devis devient contractuel lorsqu’il est accepté, la facture PROFORMA n’engage ni le client ni le professionnel en relation commerciale. Ce document, créé à titre strictement informatif, a pour vocation de renseigner le client potentiel sur la nature de l’engagement proposé par le vendeur. Il peut être modifié et négocié et n’a aucune valeur juridique, comptable ou fiscale. La facture PROFORMA est importante dans le cadre des échanges internationaux : elle permet d’indiquer aux autorités douanières le type et la valeur des marchandises en transit. Elle sert aussi de justificatif pour le client qui fait une demande d’avance ou de crédit auprès de sa banque. Le document permet à la banque de vérifier la légitimité et l’éligibilité du client avant de lui prêter une somme d’argent.Sans l’obligation de s’engager, les deux parties peuvent modifier le document au besoin, au fil de leurs négociations. Si elles décident de contracter un engagement, une facture classique doit alors être établie. L’édition d’une facture PROFORMA se fait à partir des commandes myKomela. Depuis la fiche détaillée d’une commande, vous pouvez éditer la facture PROFORMA qui reprendra tous les informations de la commande en cours. Si un acompte a été enregistré sur la commande, cet acompte apparaîtra dans l’édition de la facture PROFORMA. Vous pouvez également préciser les conditions de règlement prévus depuis le lien « Commentaires », onglet « Informations règlement ». Depuis l’icône impression, sélectionner l’édition « Facture PROFORMA ». Un PDF de la facture est généré avec en-tête de document « FACTURE PROFORMA ». Vous pouvez également envoyer par mail cette facture PROFORMA au format PDF depuis le bouton ACTIONS, option « Envoyer par mail ».
Importer les opérations bancaires depuis un fichier Excel ou CSV
Vous pouvez également importer vos opérations bancaires dans myKomela depuis un fichier Excel ou un fichier CSV. Cette option peut être nécessaire : Vous devez donc d’abord récupérer un fichier Excel ou CSV de vos opérations bancaires. En général, ce type de fichier peut être généré depuis votre espace web de votre banque. Dans la suite de l’aide, nous utiliserons le format Excel suivant (mais bien sûr votre format de fichier peut être très différent de celui-là) : Ensuite, lorsque vous avez ce fichier Excel ou CSV, vous connecter à myKomela, puis :
Accéder à son espace client myKomela
myKomela propose un espace Client pour vous permettre de visualiser toutes les informations sur votre abonnement myKomela et de récupérer les dernières factures de votre abonnement myKomela (au format PDF). Pour accéder à cet espace client, vous devez être connecté en tant qu’administrateur de myKomela. Vous pouvez vous connecter directement depuis myKomela, en cliquant sur le lien « Espace client » en haut à droite de la barre des icônes. Vous serez alors directement dirigé vers l’espace client sans que votre mot de passe ne vous soit demandé. Vous pouvez également vous connecter directement à cet espace client myKomela, sans vous connecter à myKomela, en cliquant sur le lien suivant : https://application-monespace.mykomela.com/myKomela_Espace_Client/ Dans ce cas, vous devrez saisir les identifiants d’un utilisateur myKomela qui a les droits Administrateur. Vous êtes alors redirigé vers la page d’accueil de votre espace client myKomela. Depuis cette page d’accueil, vous disposez d’un résumé de votre abonnement myKomela ainsi que des informations sur la facturation en cours, vos tickets de support et vos données personnels enregistrées pour votre facturation. Vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur les boutons bleus de chaque bloc. Vous disposez également d’un menu en haut de la page qui vous permet d’accéder directement aux différentes informations de votre espace client. Télécharger les factures myKomela au format PDF Lorsque vous cliquez sur MES FACTURES, vous accédez à la liste des factures. Vous pouvez naviguer dans la liste des factures en utilisant la réglette située sous la liste. Vous pouvez télécharger les factures souhaitées en cliquant sur l’icône PDF devant chaque ligne.
Paramétrer un nouvel exercice comptable
myKomela permet de gérer les exercices comptables. Vous pouvez fonctionner avec myKomela sans définir d’exercice comptable (le fonctionnement par défaut) mais la gestion des exercices comptables vous permet de bien fixer les dates d’exercice, notamment pour la 1ère année d’exercice qui peut durer plus de 12 mois ou pour des exercices en dates décalées par rapport à l’année civile. La création d’un nouvel exercice est forcément manuelle. C’est l’Administrateur myKomela qui doit créer le nouvel exercice et le rattacher à la gestion des chronos des factures (myKomela génère automatiquement les nouveaux chronos annuels quand il n’y a pas d’exercices comptables gérés). Pour créer un nouvel exercice, ouvrir la popup des « Paramètres Applicatifs » (icône roulette en haut à droite) puis onglet « Gestion des Exercices Comptables ». Pour que les exercices comptables soient pris en charge dans myKomela, il faut cocher l’option « Activation de la gestion des exercices comptables ». Pour créer le nouvel exercice, cliquer sur l’icône « + » à droite de l’entête de l’onglet, puis indiquer que l’exercice est « Ouvert ». myKomela permet de gérer 2 exercices ouverts simultanément. Vous devez donc clore les anciens exercices. Rattacher les chronos des Factures à l’exercice comptable Quand le nouvel exercice comptable est créé, vous devez créer le nouveau chrono pour le nouvel exercice comptable. Depuis la fiche détaillée de la Société (menu Organisation/Société, onglet « Chrono ») puis cliquer sur la ligne « Facture ». Dans la popup du chrono des factures, ajouter les chronos pour le nouvel exercice en cliquant le lien « Ajouter » (dans notre exemple ci-dessous, année 2025 pour l’exercice comptable 2025), puis VALIDER pour enregistrer. Vous pouvez modifier le format des chronos comme vous le souhaitez avec les options proposées (Préfixe, format Année AA ou AAAA, format du nombre, Suffixe).
Définir de nouvelles règles de rapprochement bancaire
myKomela Cloud vous permet de gérer vos rapprochements bancaires aussi bien pour les encaissements des factures clients que pour les règlements des commandes fournisseurs (achats de réappros et dépenses de frais généraux). Définir de nouvelle règles de rapprochement Les règles de rapprochement permettent de définir des mots clés pour rapprocher une opération bancaire avec un tiers listé dans myKomela (un client, un fournisseur). Lors du rapprochement bancaire, myKomela parcourt toutes les règles de rapprochement pour rattacher des tiers aux différentes opérations bancaires importées de vos comptes bancaires. Les mots clés définis dans les règles de rapprochement sont utilisés pour les recherches dans les libellés des opérations bancaires. Pour créer une nouvelle règle de rapprochement, vous allez dans la liste des Règles de rapprochement puis cliquer sur le bouton « CRÉER UNE RÈGLE ». La popup des règles de rapprochement s’affiche. Vous pouvez saisir différentes informations pour définir cette nouvelle règle de rapprochement (dite utilisateur) : Exemple d’une règle de rapprochement de type « Facture client » : Dans cet exemple, les mots clés sont « PETITE » et « PROD ». Ce sont ces 2 mots clés qui seront recherchés dans le libellé des opérations bancaires à rapprocher et qui permettront l’affectation de l’opération bancaire au Tiers « Ma Petite Prod » (code du tiers TR000001), suivant les options sélectionnées. Le bouton VALIDER permet d’enregistrer la règle de rapprochement. Cette règle peut être modifiée ou supprimée en cliquant sur le bouton SUPPRIMER (en rouge) dans la popup détail de la règle de rapprochement. Création automatique d’un document dans le cas des Dépenses Lorsque vous sélectionnez le type « Dépense » (de frais généraux) dans la règle de rapprochement, une option supplémentaire est disponible : « Création automatique d’un document si aucune correspondance ». Cette option permet de créer automatiquement une dépense (de frais généraux) dans myKomela, avec le Tiers affecté, la date et le montant de l’opération bancaire et l’article défini dans cette règle de rapprochement. Cela vous permet de suivre efficacement vos dépenses de frais généraux dans myKomela directement depuis vos opérations bancaires sans avoir de saisies systématiques pour certaines de vos dépenses de frais généraux. Dans la copie d’écran ci-dessus, la règle de rapprochement identifiera toutes les opérations bancaires avec le mot clé CHRONOPOST et créera une dépense myKomela correspondante affectée au Tiers myKomela CHRONOPOST, avec l’article myKomela « Frais d’expédition », du montant de l’opération bancaire. Le règlement sera automatiquement créé et l’opération bancaire sera indiquée comme Affectée. Vous n’aurez aucun autre traitement à faire pour valider cette dépense dans myKomela. Vous gagnez énormément de temps pour votre suivi de pré-comptabilité. Lors de l’envoi de vos données à votre comptable, vous avez un maximum d’informations, précises et complètes. Vous disposez également en temps réel, toute au long de l’année, d’un suivi précis de votre trésorerie directement dans myKomela, avec des indicateurs statistiques sur le niveau des dépenses mais également par type de dépense, par tiers (clients et/ou fournisseurs). Lorsque la règle de rapprochement est définie, vous pouvez relancer le rapprochement automatique de myKomela pour traiter les opérations bancaires affectées par la nouvelle règle de rapprochement.
Réaliser un rapprochement manuel d’une opération bancaire
myKomela Cloud vous permet de gérer vos rapprochements bancaires aussi bien pour les encaissements des factures clients que pour les règlements des commandes fournisseurs (achats de réappros et dépenses de frais généraux). Lorsque le rapprochement automatique de myKomela n’est pas parvenu à réaliser le rapprochement complet (affectation d’un Tiers et rattachement d’un document (facture, recette, achat ou dépense)), myKomela permet de faire un rapprochement manuel. Une autre option permet de créer une nouvelle règle de rapprochement et de relancer le rapprochement automatique. Pour des cas très ponctuels ou pas simple à rapprocher par une règle de rapprochement, il est donc nécessaire de faire un rapprochement manuel. Réaliser une rapprochement manuel d’une opération bancaire myKomela permet de réaliser un rapprochement manuel. Il suffit d’ouvrir le détail d’une opération bancaire en cliquant sur le code de l’opération concernée (ou sur l’icône « Crayon »). La popup du détail de l’opération bancaire s’affiche. La popup détaillée de l’opération bancaire affiche en entête les informations de l’opération bancaire « brutes » récupérées depuis votre compte bancaire avec l’API GoCardLess (code, date, libellé, montant). Un bloc « AFFECTATION DE L’OPÉRATION » permet de définir les caractéristiques de l’opération bancaire et de procéder à l’affectation du Tiers et au rapprochement d’un document myKomela. La 1ère information a définir est le « Type de document » : La sélection du type de l’opération bancaire permet de faciliter le rapprochement du Tiers (uniquement des clients si factures/recettes ou des fournisseurs si achats/dépenses). Si le rapprochement automatique a identifié un Tiers, le type de document est présélectionné ainsi que le Tiers. Si le rapprochement automatique n’a pas identifié de Tiers, vous allez pouvoir le sélectionner en le recherchant par mots clés dans le champ « Tiers affecté ». Une liste dynamique des Tiers myKomela s’affiche et se met à jour au fur et à mesure de la saisie des mots clés. Cliquez sur le Tiers considéré dans la liste pour le sélectionner. Lorsque le Tiers est sélectionné, vous pouvez afficher la liste des documents du Tiers en cliquant sur le lien « Afficher les documents du Tiers ». La liste des documents du Tiers s’affiche (s’il y en a) et si l’un des documents correspond à l’opération bancaire, myKomela sélectionne automatiquement le document (case à cocher devant la ligne). Les actions complémentaires pour les rapprochements manuels Depuis la popup des opérations bancaires, vous disposez d’actions complémentaires qui vous permettent de faciliter le traitement du rapprochement bancaire. Ces actions sont accessibles depuis le bouton ACTIONS. En survolant ce bouton, un menu contextuel s’affiche avec les options disponibles. Les différentes actions : Vous pouvez également modifier le document rattaché à l’opération bancaire en cliquant sur le le code du document dans la liste des documents du Tiers. Toutes ces actions sont également accessibles depuis la liste des opérations bancaires, en survolant le bouton de l’état d’une ligne. Cela vous permet également de réaliser des actions rapides et de gagner du temps et de l’efficacité.
