La classification de rotation des stocks permet de faciliter le suivi des inventaires des articles les plus utilisés. Cette classification s’applique aux articles et permet de définir un ordre de rotation des stocks pour un article. Les niveaux de classification définis dans myKomela sont les suivants : A => importante B => moyenne C => faible D => aucune Ce paramètre doit être saisi pour chaque article géré en stock. Lors de la réalisation d’un nouvel inventaire, le paramètre de rotation de stock va pourvoir être utilisé pour déterminer les articles à inventorier. Par exemple, n’inventorier que les articles qui ont des rotations de stocks importantes. Cela permet alors de cibler plus facilement ce type d’articles pour les inventorier ou pour les suivre dans la liste des stocks (menu « Logistique/Stock ») en utilisant le filtre de recherche avancée « Classification de rotation ».
Créer un nouveau dépôt de stock
Pour créer un nouveau dépôt, vous devez aller dans la fiche de paramétrage de la société. Depuis le menu « Organisation/Société », sélectionnez votre société dans la liste des sociétés. Dans la fiche société, vous positionner sur l’onglet « DÉPÔT » Vous visualisez alors la liste des dépôts par Agence. Par défaut, vous n’avez qu’une seule agence, le Siège. Vous pouvez créer de nouvelles agences en cliquant sur le lien « Ajouter une Agence ». Vous pouvez ensuite créer un nouveau dépôt en cliquant sur le lien « Ajouter un Dépôt » de l’agence souhaitée, soit sur une nouvelle agence (qui n’a pas encore de dépôt), soit sur une agence existante qui a déjà un ou plusieurs autres dépôts. Vous indiquez un code et un libellé spécifique pour le nouveau dépôt. Vous sélectionnez l’agence à laquelle est lié le dépôt. Par défaut, l’agence sélectionnée est celle correspondant au lien « Créer un dépôt » utilisé. A la validation, le nouveau dépôt apparaît dans la liste des dépôts, lié à l’agence considérée. Vous pouvez maintenant utiliser ce dépôt pour affecter les achats fournisseurs, les ventes aux clients, les mouvements entre dépôts et les inventaires.
La gestion des stocks avec myKomela
myKomela vous permet de gérer le stock de vos articles, en multi-dépôts, en tenant compte des ventes, des achats, des mouvements, etc. Vous pourrez également gérer vos livraisons et faire des inventaires. Vous pourrez également gérer les emplacements des produits dans vos dépôts Les grands principes de la gestion des stocks avec myKomela : 1 – Activer et paramétrer la gestion des stocks depuis les « Paramètres Applicatifs » 2 -Activer (ou pas) la gestion des emplacements dans les dépôts Vous pouvez très bien activer cette gestion des emplacements dans certains dépôts uniquement et pas dans d’autres. Depuis le menu Organisation/Société, ouvrir la fiche de votre société et vous positionner sur l’onglet « Dépôt ». Ouvrer la popup du dépôt pour lequel vous voulez activer la gestion des emplacements. 3 – Les articles doivent être indiqués comme étant gérés en stock Dans la fiche article. Vous pouvez également indiquer que les articles sont gérés en livraison et si l’article est de type Simple ou Variable (avec des attributs de type Taille, Couleur, etc., gestion à activer dans les Paramètres applicatifs (roue crantée en haut à droite), tiroir Valeur par défaut) : 4 – Dans vos devis, commandes clients et factures Vous pouvez sélectionner des articles gérés en stock et indiquer si vous gérez la livraison (les BL). Vous devez indiquer le dépôt concerné par la vente (le dépôt par défaut est sélectionné) dans les données complémentaires. En fonction du paramétrage des stocks dans les « Paramètres Applicatifs », les articles sont validés en stocks soit à la validation de la facture soit à la validation de la livraison. Si la sortie de stock se fait à la livraison, les quantités des articles gérés en stock apparaissent en « Réservé » lors de la validation de la facture : Vous pouvez voir l’état des stocks des articles depuis les ventes en cliquant sur le code article en début de ligne. La popup de l’article s’affiche et l’état des stocks est accessible depuis le survol avec la souris de « DISPONIBLE » (en vert) ou « EN RUPTURE » (en rouge) comme indiqué ci-après : 5 – Les commandes d’achat aux fournisseurs Vous sélectionnez des articles gérés en stocks. Lors de la validation de la commande fournisseur, les quantités des articles gérés en stock apparaissent en « Attendu ». Lors de la réception des articles (livraison), l’article apparaît dans les stocks. Comme pour les ventes, vous pouvez voir le détail des stocks par dépôt dans la popup de l’article (accessible depuis le lien « Code article » devant chaque ligne article). 6 – vous pouvez gérer des mouvements entre les dépôts Gérer des sorties ou des entrées sans passer par des ventes ou des achats, gérer des transferts entre dépôts. 7 – vous pouvez faire des inventaires sur vos stocks Soit un inventaires « global » sur l’ensemble de vos articles gérés en stocks, soit un inventaire « tournant » sur une partie de vos articles (par Groupe, par famille ou sous-famille, par classification de rotation ou directement par une liste d’articles à sélectionner). Le double comptage permet une fiabilisation éventuelle de l’inventaire mais n’est pas obligatoire. Lors de la validation, les chiffres du 1er comptage sont repris par défaut dans le 2ème comptage qui peut être validé directement. Les ajustements de stocks par l’inventaire sont effectifs à la Validation du 2ème comptage. 8 – Liste détaillée de vos mouvements de stock Aller dans la liste des stocks (menu « Logistique/Stock »). Vous ne visualisez que les articles gérés en stock avec les informations de stock par article. La fiche détaillée vous permet de visualiser le détail des mouvements de stock pour l’article dépôt par dépôt : 9 – La saisie directe depuis la fiche détaillée d’un article Pour faciliter la saisie rapide des quantités de stocks d’un article en particulier, myKomela permet de saisir directement la quantité des stocks d’un article sur un dépôt. Pour cela, aller dans la fiche détaillée de l’article. S’assurer que l’article est bien géré en stock puis cliquer sur le bouton ACTIONS puis sélectionner l’option « Saisie du stock ». Dans la popup qui s’affiche, sélectionner le dépôt concerné par la mise à jour du stock puis saisir la quantité de stock à mettre à jour (c’est la quantité présente dans votre stock pour ce dépôt au moment de la saisie pour l’unité de stockage principale). En cliquant sur le bouton VALIDER, le stock de l’article est mis à jour pour le dépôt concerné.
Réceptionner une commande d’achat
Ouvrir la commande d’achat : Sélectionner le menu « Achats & Dépenses/ Achat » Rechercher la commande d’achat concernée (voir « Comment effectuer une recherche ») Cliquer sur le bouton de l’achat à réceptionner Sélectionner l’option « Réception de la commande » du bouton « Actions » Valider la réception : Le [Date] : date de la réception N° BL/Facture [Alphanumérique] : numéro du bon de livraison / facture du fournisseur Coeff. d’approche [Numérique] : coefficient d’approche de la commande (frais) Remarques [Alphanumérique] : commentaire libre
La gestion des dépenses de frais généraux
myKomela vous permet de gérer vos dépenses de frais généraux, en plus de vos achats fournisseurs de réapprovisionnement. Cette gestion des dépenses vous permet de suivre le détail de vos frais généraux, par type de dépenses, de suivre vos encours fournisseurs, de faire le lien avec votre comptabilité (compte comptable en lien avec l’export comptable myKomela) et bien sûr d’analyser les statistiques. Les principales fonctions de la gestion des dépenses de frais généraux avec myKomela : 1 – Préalables : Paramétrages du plan et des comptes comptables (il faut avoir les droits Administrateur pour accéder à cette fonction) Si vous souhaitez pouvoir suivre précisément vos dépenses au niveau comptable, vous pouvez paramétrer myKomela pour mettre en relation vos dépenses et vos comptes comptables. Cela vous facilitera les échanges avec votre expert comptable et vous permettra également de suivre en temps réel, l’évolution de vos dépenses de frais généraux (e plus du suivi de vos achats fournisseurs et réappros). myKomela propose par défaut un plan comptable standard avec tous les comptes comptables usuels. Vous pouvez bien sûr mettre à jour ce plan comptable par défaut avec vos propres comptes comptables. Le paramétrage se fait à partir du menu Organisation/Société (il faut avoir les droits Administrateur pour accéder à cette fonction). Dans l’onglet Plan Comptable, vous listez tous les comptes comptables organisés par Classes comptables. Vous pouvez ensuite ajouter (lien Ajouter un compte), modifier ou supprimer un compte (s’il n’est pas déjà utilisé). Ces comptes comptables seront par la suite rattachés aux Groupes/Familles des articles de frais généraux et permettront de suivre la répartition des frais généraux par compte. Paramétrage des Fournisseurs de frais généraux (Autres Tiers) Vous pouvez importer la liste de fournisseurs de frais généraux depuis un fichier Excel pour vous faire gagner du temps sur la saisie des fournisseurs couramment utilisé. Depuis le menu Organisation/Autres Tiers, sélectionnez l’option Import standard depuis le bouton ACTIONS. Vous pouvez télécharger un modèle Excel, saisir ou copier/coller les coordonnées de vos fournisseurs et les importer ensuite simplement dans myKomela. Paramétrage des Groupes/Familles de frais généraux et rattachement aux comptes comptables 2 – Créer et suivre vos dépenses La liste de vos dépenses est accessible depuis le menu ACHATS&DÉPENSES/Dépense. Vous accédez alors à la liste de vos dépenses (par défaut, les dépenses encours, c’est-à-dire les dépenses non réglées). Vous pouvez réaliser des recherches avec des filtres évoluées (bouton Recherche évoluée). Le bouton CRÉER UNE DÉPENSE affiche une fiche vierge pour une nouvelle dépense. La liste des Fournisseurs de frais généraux s’affiche regroupés par Catégorie. Vous pouvez dérouler les catégories pour accéder à la liste des Fournisseurs ou faire des filtres par Catégorie ou par mots clés pour trouver un fournisseur donné. Si le Fournisseur n’est pas présent dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton AJOUTER (à droite des titres de colonne). Une popup s’affiche qui vous permet de renseigner les coordonnées de votre nouveau Fournisseur. Pour les Dépenses comme la restauration, vous pouvez très bien créer un Fournisseur « générique » pour faciliter la saisie et ne pas être obligé de saisir tous les noms des restaurant où vous vous rendez (par exemple « Restaurants et snacks »). Vous pourrez préciser le nom du restaurant, si nécessaire, dans l’objet de la dépense ou rattacher le ticket de caisse avec l’information à votre dépense. Après avoir sélectionné le Fournisseur, la fiche de saisi de la dépense s’affiche. Vous devez ensuite ajouter un article correspondant à la dépense réalisée (ou des articles) en utilisant la recherche dynamique dans l’onglet article (par exemple Billet avion). L’article est ajouté dans la liste des articles de la dépense. Vous pouvez alors saisir la quantité, le tarif, une éventuelle remise, l’ajustement éventuel du taux de TVA. Si l’article souhaité n’existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur le lien « Créer un nouvel article ». La popup de création des articles s’affiche. Saisir le libellé de l’article et sélectionner un Groupe / Famille correspondant au type de dépense. C’est ce rattachement qui permettra de relié la dépense à des comptes comptables. Pour accélérer la prochaine saisie d’une dépense avec ce fournisseur, vous pouvez mémoriser le rattachement de cet article au fournisseur (ou de plusieurs articles). Depuis le bouton ACTIONS, sélectionner l’option « Mémorisation des lignes pour ce Tiers ». Lors de la prochaine sélection de ce fournisseur pour une dépense, les articles mémorisés seront sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également saisir un objet plus détaillé de la dépense et indiquer une date d’échéance pour le règlement (par défaut, elle est calculée automatiquement à partir du délai de règlement définis pour le fournisseur). Cette date d’échéance permettra de mettre à jour la trésorerie prévisionnelle. Attacher un fichier justificatif de la dépense Dans l’onglet DOCUMENTS, vous pouvez téléverser des fichiers correspondants aux justificatifs de votre dépense (au format PDF, JPG, PNG, etc.). Par exemple, la facture fournisseur ou le ticket de caisse. Dans cet onglet, vous visualisez la liste des documents attachés à la dépense. En cliquant sur l’icône « jumelles », vous pouvez visualiser le document. En cliquant sur le lien « Ajouter Fichier », vous pouvez ajouter un nouveau fichier attaché à la dépense. Une popup vous permet de saisir les informations détaillées du document attaché et bien sûr de sélectionner le fichier correspondant (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS, etc.). Gestion des abonnements de dépense Vous pouvez également créer des Abonnements pour des dépenses, c’est-à-dire créer des dépenses récurrentes qui seront générées automatiquement à période régulière. Depuis le bouton ACTIONS, sélectionnez l’option « Abonnement – Dépense régulière ». Suivi de la dépense Par défaut, les nouvelles dépenses sont « En attente ». Vous pouvez enregistrer ensuite un acompte (depuis le bouton ACTIONS, option Acompte). La dépense sera alors en Paiement Partiel. Vous pouvez ensuite enregistrer le Règlement en cliquant sur le bouton RÈGLEMENT. La popup de saisie des règlement s’affiche. Vous pouvez enregistrer des règlements partiels ou la totalité du règlement. Vous pouvez donc connaître la liste des dépenses en cours et en attente de paiement (donc connaître à tout instant votre en cours fournisseur). Vous pouvez également éditer des
Créer / modifier un bon de commande fournisseur
L’achat (ou la commande fournisseur) est l’opération par laquelle une entreprise ou une personne physique – l’acheteur – acquiert auprès d’une autre entreprise ou d’une personne physique – le vendeur – la propriété de biens ou le bénéfice d’une prestation de service en contrepartie du règlement, dans des conditions négociées, d’un montant déterminé qu’elles ont accepté. myKomela vous permet de gérer les commandes d’achat (ou commandes fournisseur).
La synchronisation eCommerce avec myKomela
myKomela vous permet de gérer la synchronisation automatique avec votre site eCommerce avec un lien direct et centralisé avec votre catalogue produits, vos tarifs, votre fichier clients, votre gestion de stocks, de réappros et avec vos autres canaux de vente (Caisses multi-sites, ventes directes, etc.). Vous mettez à jour automatiquement vos articles de myKomela vers votre site eCommerce (code, libellé, description, variations, tarifs, stocks, images, etc.) et vous récupérez automatiquement les commandes eCommerce dans myKomela. [Module payant pour les abonnements myKomela Essentiel+ et inclus pour 1 site pour les abonnements myKomela Evolution. Voir les tarifs myKomela pour plus de détails] Les principales fonctions de la synchronisation eCommerce avec myKomela : – module 100% web en mode connecté, 100% compatible avec les API des sites eCommerce (pour l’instant, support de l’API WordPress/WooCommerce. D’ici le 2ème semestre 2025, support de l’API Prestashop et Shopify) – synchronisation des produits sur le site eCommerce, y compris les produits variables (par exemple, les couleurs, les tailles, etc.) – synchronisation des tarifs et des dispos de stocks – synchronisation des images des produits (plusieurs par produits) – gestion en B2C (accès au site eCommerce avec tarifs publics et remises éventuelles) et en B2B (accès par identifiant et mot de passe avec affichage des tarifs dédiés au client) – gestion des Webhooks WooCommerce pour synchronisation en temps réel des nouvelles commandes eCommerce dans myKomela (synchronisation des informations du client, adresse facturation et livraison, liste des produits avec quantité et tarifs, mode de paiement, encaissement si paiement en ligne, mode de livraison) – support des différents modes de règlement (CB, Paypal, Stripe, Virement, chèque, A la livraison, etc.) – support des différents mode de livraison (par la Poste, Colissimo, Click & Collect, etc.) – synchronisation à la demande ou à intervalles réguliers ou en temps réel – une interface simple, intuitive et rapide pour le paramétrage de la synchronisation et la mise en œuvre (en quelques minutes, un nouvel utilisateur maitrise complètement l’interface et peut donc activer la synchro eCommerce et réaliser des ventes en ligne) – gestion multi-utilisateurs avec paramétrage des droits utilisateurs, – intégration complète à la gestion multicanale de myKomela (centralisation du catalogue produits, des tarifs, du fichier clients, de l’historique des ventes, des stocks et dispos, des réappros, des promos, etc.). 1 – Paramétrage de la synchronisation myKomela / WooCommerce (option payante pour les abonnés myKomela Essentiel+ et inclus pour les abonnés myKomela Évolution) Le paramétrage de la synchronisation eCommerce dans myKomela est simple et rapide. Aller dans les Paramètres Applicatifs de myKomela (icône roue crantée en haut à droite) et ouvrir le tiroir « Paramètres WooCommerce » (si le tiroir n’est pas accessible, vérifier si le module est activé sur votre abonnement depuis le tiroir « Abonnements / Modules Complémentaires ». L’option « API WooCommerce » doit être cochée. Si ce n’est pas le cas, contacter le support par le tchat ou par mail à support@mykomela.com) Dans ce paramétrage myKomela de la synchro WooCommerce, on saisie simplement : – l’adresse URL du site ecommerce (du type https://www.monsite.com), – les clés secrètes de l’API WooCommerce (voir ci-après comment générer cette API et récupérer les 2 clés secrètes) – en cliquant sur le le bouton « TESTER L’ACCÈS À L’API », myKomela teste si la connexion avec l’API de votre site WooCommerce fonctionne. Un message vous confirme le bon fonctionnement ou s’il y a eu un problème de connexion. Dans ce cas, revoir les informations saisies (adresse du site ecommerce, clés API WooCommerce), – le bouton « SYNCHRONISATION ARTICLES » synchronise en une fois dans votre boutique WooCommerce tous les articles myKomela qui ont été indiqués comme « Publié » dans la fiche détaillée de l’article. – l’option « Synchronisation automatique des articles myKomela » vous permet de déterminer si les mises à jour se font ensuite manuellement ou automatiquement, après chaque modification. C’est à vous de déterminer à partir de quand activer la mise à jour automatique. Nous vous conseillons de d’abord mettre à jour les 1ers articles manuellement, un par un, pour bien régler la synchronisation et le paramétrage de vos articles. Quand vous avez trouvé la bonne configuration, vous pouvez alors activer la mise à jour automatique. – vous pouvez suivre le nombre mensuel de transactions automatiques réalisées entre myKomela et votre site, – enfin, pour recevoir automatiquement les nouvelles commandes enregistrées sur votre site eCommerce, vous devez générer le Webhook. myKomela vous permet de le générer automatiquement en cliquant sur le bouton « GÉNÉRER LES WEBHOOKS » (ou « RÉGÉNÉRER LES WEBHOOKS » s’ils sont déjà existants). Si vous utilisez des articles variables (avec des variations comme la Taille, la couleur, etc.), vous devez activer cette gestion dans myKomela dans les Paramètres applicatifs, le tiroir « Valeurs par défaut ». Cochez la case « Gérer les articles variables eCommerce (synchronisation des attributs, exemple : taille couleur) » pour activer la gestion des articles variables. Sinon, vous n’aurez accès qu’à la gestion des articles Simples (sans variation). Le paramétrage de la synchronisation est terminée. myKomela est prêt pour synchroniser toutes vos informations avec votre site eCommerce. 2 – Générer les clés API REST avec WooCommerce Pour récupérer la clé API WooCommerce, vous connecter à l’admin de votre site WordPress/WooCommerce (pour des informations sur l’installation rapide d’un site WordPress/WooCommerce, de nombreux tutos existent sur le web). Vous positionner sur la page « Réglages » de WooCommerce, puis sur l’onglet « Avancé ». Sélectionnez l’option « API REST ». Cliquez sur le bouton « Créer une clé API » pour créer la clé API WooCommerce qui sera utilisée par myKomela pour dialoguer avec votre site eCommerce et synchroniser automatiquement les données. Nommez la clé API « Synchronisation myKomela », ça permet de bien identifier l’utilisation de l’API. Et sélectionner les droits en Lecture/Écriture. L’utilisateur est l’utilisateur défini par défaut lors de l’installation de WordPress. Terminer en cliquant sur le bouton « Générer une clé API ». La clé API WooCommerce de votre site est générée. ATTENTION ! Récupérer tout de suite les 2 clés API générées car elles ne seront plus accessibles ensuite, vous devrez annuler cette clé et en générer une nouvelle. Dans la suite de cette aide, nous prenons l’exemple d’un site eCommerce pour la
Éditer le ticket Z d’une session de caisse
myKomela permet d’éditer les tickets Z, 100% conforme à la législation. Ce ticket Z est un bilan d’une session de caisse journalière pour un vendeur/utilisateur. Il recense toutes les informations liées à la session et peut être transmis à votre comptable. [Le module de Caisse est payant pour les abonnements myKomela Essentiel+ et inclus pour les abonnements myKomela Évolution. Voir les tarifs myKomela pour plus de détails] Retrouvez toutes les informations sur la gestion des tickets de caisse avec myKomela >> 1 – Rechercher et lister vos sessions de caisse Pour accéder aux sessions de caisse, aller dans le menu « Caisse/Session Caisse ». Par défaut, seule la session active de l’utilisateur connecté s’affichent. Il faut utiliser les critères de la recherche avancée pour afficher les sessions des autres utilisateurs (si vous avez les droits pour le faire) ou pour afficher des sessions fermées de l’utilisateur connecté. Ouvrir la fiche détail de la session souhaitée. 2 – Éditer le ticket Z d’une session de caisse Le ticket Z est éditable en 1 clic et contient toutes les informations légales. Il est édité depuis le détail de la session de caisse en cliquant sur l’icône imprimante en haut à droite. Il peut être édité directement sur tous types d’imprimantes tickets ou sauvegardé au format PDF.
Gérer les avoirs avec la caisse
myKomela vous permet de gérer les avoirs directement dans le module Caisse. Aussi bien pour les créer que pour les rembourser ou les utiliser pour l’encaissement d’un nouvel achat client. [Module payant pour les abonnements myKomela Essentiel+ et inclus pour les abonnements myKomela Évolution. Voir les tarifs myKomela pour plus de détails] Retrouvez toutes les informations sur la gestion des tickets de caisse avec myKomela >> 1 – Comment fonctionne la gestion des avoirs depuis le module Caisse Le principe des avoirs permet d’annuler un ticket de caisse précédemment validé, par exemple pour enregistrer le retour d’un produit par un client. Il permet de créer un document comptable pour le suivi du retour de marchandise par le client, de faire entrer en stock les produits retournés, de suivre le remboursement du client (soit par remboursement en espèces, soit par utilisation de l’avoir pour encaisser un nouvel achat). myKomela intègre le paramétrage d’un délai de validité des avoirs (délai d’utilisation par le client de l’avoir pour régler un nouvel achat. Au-delà de ce délai, l’avoir n’est plus utilisable par le client et la somme est donc perdue), à saisir dans les Paramètres applicatifs (icône roue crantée en haut à droite). Ce délai est renseigné en jours et est fixé par défaut à 90 jours . 2 – Créer un avoir à partir d’un ticket « négatifs » Vous pouvez créer directement un ticket avec des quantités négatives. A la demande d’encaissement de ce ticket , myKomela vous propose de considérer le ticket à montants négatifs comme un avoir ou de rembourser directement le client. Si vous sélectionner l’option « CRÉER UN AVOIR ET LE VALIDER » 3 – Annuler un ticket clos par un avoir, en 1 clic Depuis un ticket validé, vous pouvez aussi demander de l’annuler par un avoir en cliquant sur l’option Annuler par un avoir du bouton Actions, dans le détail du ticket à annuler. Si l’avoir n’a pas été utilisé, vous pouvez éditer un ticket de l’avoir et le donner à votre client pour qu’il l’utilise ensuite lors d’un prochain achat. 4 – Utilisation de l’avoir pour un encaissement Enfin, à l’encaissement d’un nouveau ticket, vous pouvez sélectionner un avoirs comme mode de règlement. Si vous avez indiqué le nom du client sur le ticket, myKomela vous présente la liste des avoirs de ce client. Si vous est sur un ticket au comptant, myKomela vous affichera tous les avoirs en attente pour les tickets au comptant. C’est donc la présentation de l’avoir édité papier qui permet au client de faire valoir son avoir.
Éditer un ticket de caisse
L’édition des tickets de caisse se fait très simplement avec myKomela, sur tous types d’imprimantes dédiées à l’impression de ticket ou au format PDF. Cette édition du ticket de caisse est 100% conforme à la législation et contient toutes les informations obligatoires. [Module payant pour les abonnements myKomela Essentiel+ et inclus pour les abonnements myKomela Évolution. Voir les tarifs myKomela pour plus de détails] Retrouvez toutes les informations sur la gestion des tickets de caisse avec myKomela >> 1 – L’édition du ticket de caisse Cette édition se fait soit directement au moment de la validation de l’encaissement du ticket de caisse, soit ponctuellement, à la demande, depuis le détail du ticket de caisse validé (icône d’impression en haut à droite). Une popup s’affiche alors pour vous proposer d’éditer le ticket de caisse ou de faire une facture au nom du client, avec l’option d’envoi par mail. Si vous sélectionnez « TICKET », l’édition du ticket est faite en PDF. Elle peut être envoyée directement sur une imprimante ticket ou enregistrée au format PDF ou envoyée par mail. Plus d’infos sur la création d’un ticket de caisse >> Si vous sélectionnez l’option « FACTURE OU ENVOI MAIL », une popup complémentaire s’affiche pour que vous saisissiez les informations du client à qui adresser la facture (avec possibilité bien sûr de rechercher/sélectionner un client existant dans myKomela).
