[option payante] myKomela Cloud vous permet d’exporter vos données pour les intégrer dans un logiciel comptable (Sage, Quadratus, Coala, EBP, Ciel, etc.). Le fonctionnement est basé sur la génération d’un fichier d’export depuis myKomela qui devra ensuite être importé dans le logiciel comptable. Vous pouvez générer les fichiers d’exports pour : le journal des ventes (les factures et les avoir), le journal des achats (les factures fournisseurs), le journal des encaissements et des règlements (tout mode de paiement : CB, Espèces, Chèques, Virements et Autres), les tiers liés aux ventes, aux achats ou aux encaissements. Pour que votre export soit complet et précis, il faut avoir paramétré au préalable vos comptes comptables dans myKomela. Voir l’aide complète sur le paramétrage des exports comptables. La gestion des exports comptables est accessible à partir du menu « Export Comptable ». Cette option est payante. Pour la suite, nous utiliseront l’exemple des exports pour Sage Ligne 30 ou 100. Mais le concept et la plupart des interfaces sont similaires quelque soit le format souhaité (Quadratus, Coala, EBP, Ciel, etc.). Chaque export est historisé pour permettre de suivre l’avancée des exports (en cours, exporté, comptabilisé) et visionner les données précédemment exportées. L’accès aux informations est basé sur le principe recherche/liste/détail. Par défaut, la liste des exports pour l’année en cours s’affiche. Il est possible de créer un nouvel export (en cliquant sur le bouton « Créer un export Sage ») ou de visualiser le détail d’un export existant. Le paramétrage de l’export est réalisé dans le tiroir « Paramètres Journaux et Comptes « Par défaut » » accessible depuis la fiche détail de chaque export. Ce paramétrage reprend automatiquement le paramétrage « modèle » mais peut être modifié si nécessaire. Lorsque vous modifiez ces paramètres, vous pouvez éventuellement les enregistrer comme nouveau modèle à partir de l’option « ACTIONS/Considérer comme modèle ». Ce paramétrage permet de définir les comptes par défaut. Le principe d’export étant que les comptes comptables sont utilisés du « détaillé vers le général ». Par exemple pour un compte client, on vérifie d’abord le compte client de la fiche client. S’il n’est pas défini, on vérifie le compte client par défaut de la catégorie puis on attribut le compte client par défaut défini dans ces paramètres de l’export si le compte comptable de la catégorie n’est lui-même par défini. Si le compte par défaut n’est pas non plus défini, une anomalie sera signalée dans l’onglet « Anomalies ». [Nouveauté mars 2018] Pour les comptes clients et Fournisseurs, vous pouvez définir des comptes de correspondances qui permettent d’affecter une nomenclature des comptes propre à votre logiciel comptable (si différente du standard habituel 411 pour les comptes Clients et 401 pour les comptes Fournisseurs). Ce sont ces comptes de correspondance qui seront mis à jour dans le fichier d’export. Par exemple pour les comptes Fournisseurs, vous pouvez affecter un compte de correspondance 8 suivi du code client dans myKomela. Vous pouvez également choisir de faire suivre le compte de correspondance par un n° de compte défini dans chaque fiche client/fournisseur. Le détail de l’export permet de définir, en plus des paramètres, les critères d’export (la période, le séparateur de décimales, l’ordre des écritures, les journaux souhaités, le format, le type d’écriture, etc.). Dans le cas de Sage, le format pris en compte est celui proposé par Sage Compta (fichier texte avec longueur des champs fixes, extension .PNM pour les journaux de vente, d’achat et d’encaissement/règlement, extension .PNC pour la liste des tiers). Il est également possible de visualiser un aperçu des données qui seront exportées en cliquant sur le bouton « APERÇU ». L’onglet « Anomalies » signale des erreurs rencontrées notamment si des éléments ne renvoient aucun compte comptable. La modification peut être effectuée alors directement depuis l’onglet « Anomalies » en double cliquant sur la ligne de l’anomalie concernée et en effectuant les modifications. Pour obtenir les fichiers d’export, il suffit de cliquer sur le bouton « EXPORTER ». Un fichier compressé ZIP est généré et contient les différents fichiers des journaux. Toutes les anomalies doivent avoir été résolues pour que l’export puisse être exécuté. Ces journaux peuvent ensuite être intégrés dans l’interface de Sage en suivant la procédure standard d’import. Suite à l’intégration de cet import dans la comptabilité Sage, il faut cliquer sur le bouton « COMPTABILISE » pour que les écritures soient indiquées dans myKomela comme « comptabilisées ».
Exporter mes données depuis myKomela
Pour exporter vos données, depuis chaque module (Achats, Ventes, Organisation, etc.), se positionner sur les listes correspondantes (Devis, Commandes, Factures, Clients, Articles, etc.). Vous pouvez appliquer des filtres depuis le bouton RECHERCHE AVANCÉE si vous souhaitez exporter que certaines données. Dans la liste, survoler sur l’icône Imprimante (en haut à droite de la liste). Vous pouvez soit éditer la « Liste des factures » (en fonction des filtres appliqués) soit demander l’édition « Facture (détail) » des factures détaillées de toutes les factures listées (pour avoir le pdf de chaque facture). Attention ! Dans le cas de l’édition des factures détaillées PDF, l’export est limiter à 100 factures max. Donc filtrer la liste par période pour limiter chaque export en-deça de 100 factures. Une popup s’affiche. Pour l’édition des « Factures (détail) », des options complémentaires sont disponibles : générer 1 PDF par facture ou fusionner toutes les factures dans 1 seul PDF. Pour disposer d’un export plus complet, nous contacter par mail à contact@mykomela.com. Nous pourrons vous faire une offre personnalisée en fonction de votre besoin et de vos contraintes.
La gestion des emplacements d’article
myKomela permet de gérer simplement les emplacements d’article dans les différents dépôts. Il prend donc en compte l’emplacement dans chaque dépôt sur 3 informations : l’allée, l’étagère et le casier. Cette gestion est transversale dans tout myKomela et vous permet de facilement identifier l’emplacement d’un article dans un dépôt, de mettre à jour cet emplacement lors des différentes actions que vous menez sur vos stocks (inventaires, mouvements, etc.). 1 – Activation de la gestion des emplacements d’articles Dans un dépôt, il suffit de se positionner sur le détail d’un dépôt (depuis le menu Organisation/Société puis dans l’onglet Dépôt). Dans la popup du dépôt, activer la Gestion des emplacements (pour le dépôt) et paramétrer le nombre d’allées à prendre en compte. Cette gestion se fait dépôt par dépôt et il est tout à fait possible d’activer la gestion des emplacements sur un ou plusieurs dépôts et de laisser certains dépôts sans cette gestion. 2 – Saisie des emplacements pour un article La saisie se fait dans la fiche Stock de l’article (menu Logistique/Stock). Vous pouvez alors renseigner directement les informations d’emplacement de l’article dans chaque dépôt dont la gestion des emplacements est activée. 3 – Visualisation accessible partout dans myKomela Il est ensuite simple de visualiser l’emplacement de l’article où que vous soyez dans myKomela, par exemple dans la liste des Stocks (menu Logistique/Stock). Dans ce cas précis, l’emplacement affiché dépend du filtre de la recherche avancée. Si vous avez filtré sur un dépôt avec la gestion des emplacements activée, l’emplacement affiché sur les article sera celui du dépôt filtré, sinon ce sera l’emplacement dans le dépôt principal. 4 – Dans le contrôle des disponibilités de stock Dans les documents de vente (devis, commandes, factures, avoirs, etc.). 5 – Dans un mouvement de stock Dans la fiche détail et dans l’édition des mouvements de stocks, afin de pouvoir retrouver facilement l’article dans le dépôt. Et lors d’une demande de transfert, vous pourrez également saisir ou modifier les emplacements de l’article dans le dépôt cible. 6 – Dans les inventaires Où vous retrouvez les emplacements déjà renseignés mais où vous pouvez également saisir ou modifier les emplacements des articles des inventaires (dans les dépôts dont la gestion des emplacements est activée). 7 – Et aussi, dans les achats fournisseurs Où comme dans les dépôts, vous pouvez saisir ou modifier les emplacements, au moment de la réception des commandes fournisseurs, afin de vous assister dans la mise en stock de vos articles. 8 – Enfin, dans les bons de livraison clients où les emplacements sont affichés dans la fiche détail du BL mais également dans l’édition du BL afin de faciliter la préparation de la livraison.
Accéder aux Bons de Livraisons (BL)
Les bon de livraisons sont générés automatiquement à la validation de la facture si au moins un article de la facture est indiqué comme « A livrer » (comme montré ci-dessous). Tant que la facture n’est pas validée, le BL n’est pas généré. Pour voir les BL, aller dans le menu « Logistique/Livraison » Vous pouvez ensuite sélectionner votre livraison et l’éditer si nécessaire à partir du bouton d’impression de la fiche détail de la livraison. Vous pouvez également éditer la livraison directement depuis la commande, dans la fiche détail, bouton impression, sélectionner dans la liste « ÉTAT » le « BON DE COMMANDE » Dernière information, vous pouvez éditer des BL par lot depuis la liste des BL. Par exemple, depuis la liste des BL, vous sélectionnez les BL que vous voulez éditer (cases à cocher devant la ligne) Puis vous cliquez sur « Imprimer ». Vous sélectionnez alors dans la popup impression l’État « Bon de Livraison (Détail) » et si vous voulez dans un seul PDF ou dans des PDF séparés. Vous cliquez sur « IMPRIMER ». La sélection de BL est imprimée dans un PDF unique avec une page par BL.
Lister les articles en rupture de stocks
Il est important dans une gestion commerciale de pouvoir suivre les articles en rupture de stocks ou sous le seuil du stock minimum. Cela permet de lancer les commandes fournisseurs de réapprovisionnement (réappro). Avec myKomela, vous pouvez lister simplement et rapidement vos articles en rupture de stocks ou sous le seuil du stock minimum. Pour cela, se rendre dans la gestion des stocks (Menu « Logistique/Stock »). La fonction stock vous permet de lister les articles gérés en stock. La différence avec la liste des articles, c’est que vous ne voyez que les articles gérés en stocks avec des informations pertinentes sur l’état des stocks pour chaque article. Par défaut, l’ensemble des articles actifs gérés en stock s’affiche. Vous pouvez visualiser l’état des stocks par article (stock, Réservé (par une commande client), Dispo (Stock-Réservé), Attendu (en attente d’une commande fournisseur), Stock Mini (Stock minimum pour déclencher la réappro)). Vous pouvez faire des recherches d’un article en particulier et voir le détail des mouvements dans la fiche détail. Pour visionner tous les articles en rupture de stocks, ouvrir la « Recherche avancée » en cliquant sur le lien correspondant. Sélectionner la valeur « Sans » dans le critère « Disponibilité ». Lancer la recherche avec ce critère avancé. Tous les articles en rupture de stocks (sans disponibilité) sont listés. Vous pouvez bien sûr appliquer des critères de recherche avancée complémentaire pour cibler précisément votre réappro. Notamment, si vous voulez ne lister que les articles réservés par des clients et en rupture de stocks, sélectionner le critère de recherche « Réservation » = Avec. Vous ne listerez que les article en rupture qui ont une réservation en attente. Comme vous pouvez le constater dans l’exemple ci-dessus, les articles avec une disponibilité inférieure ou égale à 0 s’affichent. La disponibilité affichée correspond au calcul (Stock – Réservé) sachant que le Réservé correspond aux quantités de l’article dans les commandes clients validées mais pas encore facturées/livrées. Tenir compte également de l’Attendu qui correspond aux quantités de l’article dans les commandes fournisseurs validées mais pas encore réceptionnées. Vous pouvez dès lors éditer cette liste en cliquant sur le lien « Imprimer ». L’impression peut se faire en PDF ou dans un fichier Excel. Cette impression facilitera la saisie de vos commandes fournisseurs pour la réappro. Le principe est exactement le même pour la réappro sur les stocks minimums. Sélectionner « Dispo inférieur au Mini » pour le critère de recherche avancée « Dispo sur Stock Mini ». Lancer la recherche. La liste des articles avec une disponibilité inférieure ou égale au stock mini s’affiche. Prochainement, une nouvelle fonction permettra de générer automatiquement les commandes fournisseurs de réappro à partir de ces 2 listes.
Classification de rotation des stocks
La classification de rotation des stocks permet de faciliter le suivi des inventaires des articles les plus utilisés. Cette classification s’applique aux articles et permet de définir un ordre de rotation des stocks pour un article. Les niveaux de classification définis dans myKomela sont les suivants : A => importante B => moyenne C => faible D => aucune Ce paramètre doit être saisi pour chaque article géré en stock. Lors de la réalisation d’un nouvel inventaire, le paramètre de rotation de stock va pourvoir être utilisé pour déterminer les articles à inventorier. Par exemple, n’inventorier que les articles qui ont des rotations de stocks importantes. Cela permet alors de cibler plus facilement ce type d’articles pour les inventorier ou pour les suivre dans la liste des stocks (menu « Logistique/Stock ») en utilisant le filtre de recherche avancée « Classification de rotation ».
Créer un nouveau dépôt de stock
Pour créer un nouveau dépôt, vous devez aller dans la fiche de paramétrage de la société. Depuis le menu « Organisation/Société », sélectionnez votre société dans la liste des sociétés. Dans la fiche société, vous positionner sur l’onglet « DÉPÔT » Vous visualisez alors la liste des dépôts par Agence. Par défaut, vous n’avez qu’une seule agence, le Siège. Vous pouvez créer de nouvelles agences en cliquant sur le lien « Ajouter une Agence ». Vous pouvez ensuite créer un nouveau dépôt en cliquant sur le lien « Ajouter un Dépôt » de l’agence souhaitée, soit sur une nouvelle agence (qui n’a pas encore de dépôt), soit sur une agence existante qui a déjà un ou plusieurs autres dépôts. Vous indiquez un code et un libellé spécifique pour le nouveau dépôt. Vous sélectionnez l’agence à laquelle est lié le dépôt. Par défaut, l’agence sélectionnée est celle correspondant au lien « Créer un dépôt » utilisé. A la validation, le nouveau dépôt apparaît dans la liste des dépôts, lié à l’agence considérée. Vous pouvez maintenant utiliser ce dépôt pour affecter les achats fournisseurs, les ventes aux clients, les mouvements entre dépôts et les inventaires.
La gestion des stocks avec myKomela
myKomela vous permet de gérer le stock de vos articles, en multi-dépôts, en tenant compte des ventes, des achats, des mouvements, etc. Vous pourrez également gérer vos livraisons et faire des inventaires. Vous pourrez également gérer les emplacements des produits dans vos dépôts Les grands principes de la gestion des stocks avec myKomela : 1 – Activer et paramétrer la gestion des stocks depuis les « Paramètres Applicatifs » 2 -Activer (ou pas) la gestion des emplacements dans les dépôts Vous pouvez très bien activer cette gestion des emplacements dans certains dépôts uniquement et pas dans d’autres. Depuis le menu Organisation/Société, ouvrir la fiche de votre société et vous positionner sur l’onglet « Dépôt ». Ouvrer la popup du dépôt pour lequel vous voulez activer la gestion des emplacements. 3 – Les articles doivent être indiqués comme étant gérés en stock Dans la fiche article. Vous pouvez également indiquer que les articles sont gérés en livraison et si l’article est de type Simple ou Variable (avec des attributs de type Taille, Couleur, etc., gestion à activer dans les Paramètres applicatifs (roue crantée en haut à droite), tiroir Valeur par défaut) : 4 – Dans vos devis, commandes clients et factures Vous pouvez sélectionner des articles gérés en stock et indiquer si vous gérez la livraison (les BL). Vous devez indiquer le dépôt concerné par la vente (le dépôt par défaut est sélectionné) dans les données complémentaires. En fonction du paramétrage des stocks dans les « Paramètres Applicatifs », les articles sont validés en stocks soit à la validation de la facture soit à la validation de la livraison. Si la sortie de stock se fait à la livraison, les quantités des articles gérés en stock apparaissent en « Réservé » lors de la validation de la facture : Vous pouvez voir l’état des stocks des articles depuis les ventes en cliquant sur le code article en début de ligne. La popup de l’article s’affiche et l’état des stocks est accessible depuis le survol avec la souris de « DISPONIBLE » (en vert) ou « EN RUPTURE » (en rouge) comme indiqué ci-après : 5 – Les commandes d’achat aux fournisseurs Vous sélectionnez des articles gérés en stocks. Lors de la validation de la commande fournisseur, les quantités des articles gérés en stock apparaissent en « Attendu ». Lors de la réception des articles (livraison), l’article apparaît dans les stocks. Comme pour les ventes, vous pouvez voir le détail des stocks par dépôt dans la popup de l’article (accessible depuis le lien « Code article » devant chaque ligne article). 6 – vous pouvez gérer des mouvements entre les dépôts Gérer des sorties ou des entrées sans passer par des ventes ou des achats, gérer des transferts entre dépôts. 7 – vous pouvez faire des inventaires sur vos stocks Soit un inventaires « global » sur l’ensemble de vos articles gérés en stocks, soit un inventaire « tournant » sur une partie de vos articles (par Groupe, par famille ou sous-famille, par classification de rotation ou directement par une liste d’articles à sélectionner). Le double comptage permet une fiabilisation éventuelle de l’inventaire mais n’est pas obligatoire. Lors de la validation, les chiffres du 1er comptage sont repris par défaut dans le 2ème comptage qui peut être validé directement. Les ajustements de stocks par l’inventaire sont effectifs à la Validation du 2ème comptage. 8 – Liste détaillée de vos mouvements de stock Aller dans la liste des stocks (menu « Logistique/Stock »). Vous ne visualisez que les articles gérés en stock avec les informations de stock par article. La fiche détaillée vous permet de visualiser le détail des mouvements de stock pour l’article dépôt par dépôt : 9 – La saisie directe depuis la fiche détaillée d’un article Pour faciliter la saisie rapide des quantités de stocks d’un article en particulier, myKomela permet de saisir directement la quantité des stocks d’un article sur un dépôt. Pour cela, aller dans la fiche détaillée de l’article. S’assurer que l’article est bien géré en stock puis cliquer sur le bouton ACTIONS puis sélectionner l’option « Saisie du stock ». Dans la popup qui s’affiche, sélectionner le dépôt concerné par la mise à jour du stock puis saisir la quantité de stock à mettre à jour (c’est la quantité présente dans votre stock pour ce dépôt au moment de la saisie pour l’unité de stockage principale). En cliquant sur le bouton VALIDER, le stock de l’article est mis à jour pour le dépôt concerné.
Réceptionner une commande d’achat
Ouvrir la commande d’achat : Sélectionner le menu « Achats & Dépenses/ Achat » Rechercher la commande d’achat concernée (voir « Comment effectuer une recherche ») Cliquer sur le bouton de l’achat à réceptionner Sélectionner l’option « Réception de la commande » du bouton « Actions » Valider la réception : Le [Date] : date de la réception N° BL/Facture [Alphanumérique] : numéro du bon de livraison / facture du fournisseur Coeff. d’approche [Numérique] : coefficient d’approche de la commande (frais) Remarques [Alphanumérique] : commentaire libre
La gestion des dépenses de frais généraux
myKomela vous permet de gérer vos dépenses de frais généraux, en plus de vos achats fournisseurs de réapprovisionnement. Cette gestion des dépenses vous permet de suivre le détail de vos frais généraux, par type de dépenses, de suivre vos encours fournisseurs, de faire le lien avec votre comptabilité (compte comptable en lien avec l’export comptable myKomela) et bien sûr d’analyser les statistiques. Les principales fonctions de la gestion des dépenses de frais généraux avec myKomela : 1 – Préalables : Paramétrages du plan et des comptes comptables (il faut avoir les droits Administrateur pour accéder à cette fonction) Si vous souhaitez pouvoir suivre précisément vos dépenses au niveau comptable, vous pouvez paramétrer myKomela pour mettre en relation vos dépenses et vos comptes comptables. Cela vous facilitera les échanges avec votre expert comptable et vous permettra également de suivre en temps réel, l’évolution de vos dépenses de frais généraux (e plus du suivi de vos achats fournisseurs et réappros). myKomela propose par défaut un plan comptable standard avec tous les comptes comptables usuels. Vous pouvez bien sûr mettre à jour ce plan comptable par défaut avec vos propres comptes comptables. Le paramétrage se fait à partir du menu Organisation/Société (il faut avoir les droits Administrateur pour accéder à cette fonction). Dans l’onglet Plan Comptable, vous listez tous les comptes comptables organisés par Classes comptables. Vous pouvez ensuite ajouter (lien Ajouter un compte), modifier ou supprimer un compte (s’il n’est pas déjà utilisé). Ces comptes comptables seront par la suite rattachés aux Groupes/Familles des articles de frais généraux et permettront de suivre la répartition des frais généraux par compte. Paramétrage des Fournisseurs de frais généraux (Autres Tiers) Vous pouvez importer la liste de fournisseurs de frais généraux depuis un fichier Excel pour vous faire gagner du temps sur la saisie des fournisseurs couramment utilisé. Depuis le menu Organisation/Autres Tiers, sélectionnez l’option Import standard depuis le bouton ACTIONS. Vous pouvez télécharger un modèle Excel, saisir ou copier/coller les coordonnées de vos fournisseurs et les importer ensuite simplement dans myKomela. Paramétrage des Groupes/Familles de frais généraux et rattachement aux comptes comptables 2 – Créer et suivre vos dépenses La liste de vos dépenses est accessible depuis le menu ACHATS&DÉPENSES/Dépense. Vous accédez alors à la liste de vos dépenses (par défaut, les dépenses encours, c’est-à-dire les dépenses non réglées). Vous pouvez réaliser des recherches avec des filtres évoluées (bouton Recherche évoluée). Le bouton CRÉER UNE DÉPENSE affiche une fiche vierge pour une nouvelle dépense. La liste des Fournisseurs de frais généraux s’affiche regroupés par Catégorie. Vous pouvez dérouler les catégories pour accéder à la liste des Fournisseurs ou faire des filtres par Catégorie ou par mots clés pour trouver un fournisseur donné. Si le Fournisseur n’est pas présent dans la liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton AJOUTER (à droite des titres de colonne). Une popup s’affiche qui vous permet de renseigner les coordonnées de votre nouveau Fournisseur. Pour les Dépenses comme la restauration, vous pouvez très bien créer un Fournisseur « générique » pour faciliter la saisie et ne pas être obligé de saisir tous les noms des restaurant où vous vous rendez (par exemple « Restaurants et snacks »). Vous pourrez préciser le nom du restaurant, si nécessaire, dans l’objet de la dépense ou rattacher le ticket de caisse avec l’information à votre dépense. Après avoir sélectionné le Fournisseur, la fiche de saisi de la dépense s’affiche. Vous devez ensuite ajouter un article correspondant à la dépense réalisée (ou des articles) en utilisant la recherche dynamique dans l’onglet article (par exemple Billet avion). L’article est ajouté dans la liste des articles de la dépense. Vous pouvez alors saisir la quantité, le tarif, une éventuelle remise, l’ajustement éventuel du taux de TVA. Si l’article souhaité n’existe pas, vous pouvez le créer en cliquant sur le lien « Créer un nouvel article ». La popup de création des articles s’affiche. Saisir le libellé de l’article et sélectionner un Groupe / Famille correspondant au type de dépense. C’est ce rattachement qui permettra de relié la dépense à des comptes comptables. Pour accélérer la prochaine saisie d’une dépense avec ce fournisseur, vous pouvez mémoriser le rattachement de cet article au fournisseur (ou de plusieurs articles). Depuis le bouton ACTIONS, sélectionner l’option « Mémorisation des lignes pour ce Tiers ». Lors de la prochaine sélection de ce fournisseur pour une dépense, les articles mémorisés seront sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également saisir un objet plus détaillé de la dépense et indiquer une date d’échéance pour le règlement (par défaut, elle est calculée automatiquement à partir du délai de règlement définis pour le fournisseur). Cette date d’échéance permettra de mettre à jour la trésorerie prévisionnelle. Attacher un fichier justificatif de la dépense Dans l’onglet DOCUMENTS, vous pouvez téléverser des fichiers correspondants aux justificatifs de votre dépense (au format PDF, JPG, PNG, etc.). Par exemple, la facture fournisseur ou le ticket de caisse. Dans cet onglet, vous visualisez la liste des documents attachés à la dépense. En cliquant sur l’icône « jumelles », vous pouvez visualiser le document. En cliquant sur le lien « Ajouter Fichier », vous pouvez ajouter un nouveau fichier attaché à la dépense. Une popup vous permet de saisir les informations détaillées du document attaché et bien sûr de sélectionner le fichier correspondant (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS, etc.). Gestion des abonnements de dépense Vous pouvez également créer des Abonnements pour des dépenses, c’est-à-dire créer des dépenses récurrentes qui seront générées automatiquement à période régulière. Depuis le bouton ACTIONS, sélectionnez l’option « Abonnement – Dépense régulière ». Suivi de la dépense Par défaut, les nouvelles dépenses sont « En attente ». Vous pouvez enregistrer ensuite un acompte (depuis le bouton ACTIONS, option Acompte). La dépense sera alors en Paiement Partiel. Vous pouvez ensuite enregistrer le Règlement en cliquant sur le bouton RÈGLEMENT. La popup de saisie des règlement s’affiche. Vous pouvez enregistrer des règlements partiels ou la totalité du règlement. Vous pouvez donc connaître la liste des dépenses en cours et en attente de paiement (donc connaître à tout instant votre en cours fournisseur). Vous pouvez également éditer des
